Мичуринский государственный аграрный университет
Мичуринск -Наукоград
Юг-Полив

Начальник управления сельского хозяйства Тамбовской области
А.В.Аксенов

Ведомственная целевая программа «Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области» на 2015 — 2017 годы»

Наименование ведомственной целевой программы«Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области» на 2015 — 2017 годы (далее — программа)
Наименование государственной программы Тамбовской областиГосударственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 — 2020 годы
Основание для разработки ведомственной целевой программыПостановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 года N 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 — 2020 годы» (далее — Государственная программа); постановление администрации Тамбовской области от 21.11.2012 N 1443 «О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской области на 2013 — 2020 годы»
Заказчик ведомственной целевой программыУправление сельского хозяйства области
Исполнители и участники ведомственной целевой программыУправление сельского хозяйства области, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства
Цели ведомственной целевой программыПовышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок области, как стратегическое направление развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения
Задачи ведомственной целевой программыувеличение площадей ежегодной закладки земляники; увеличение площадей ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений в К(Ф)Х; увеличение площадей ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет; увеличение в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х средней урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений; увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х
Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программыплощади ежегодной закладки земляники до 25 га; площади ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в К(Ф)Х до 30 га; площади ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет до 70 га; средняя урожайность в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х многолетних плодовых и ягодных насаждений: плодовых до 126,1 ц/га, ягодных до 41,6 ц/га; валовой сбор плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 16,0 тыс. тонн. создание дополнительных рабочих мест — 51 чел./мест; среднемесячная заработная плата работников отрасли в 2017 году составит — 25,0 тыс.руб.; объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области в 2017 году составит — 47,5 млн.руб.; ежегодный прирост выручки составит — 80 млн.руб.; эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств) — 2,7 руб.
Основные мероприятия ведомственной целевой программы Сроки реализации ведомственной целевой программыраскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет; закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников; закладка насаждений земляники; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку насаждений земляники; приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства; субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства; создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства; предоставление субсидий в форме гранта на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства 2015 — 2017 годы
Объемы и источники финансирования ведомственной целевой программыОбщий объем финансирования программы на 2015 — 2017 годы (в текущих ценах) составляет 284,995 млн. рублей, в том числе: за счет средств сельскохозяйственных товаропроизводителей области, осуществляющих производство плодов и ягод, изъявивших желание участвовать в реализации мероприятий программы и привлеченных в установленном порядке (далее — внебюджетные средства) — 209,995 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. — 47,618 млн. рублей; 2016 г. — 73,806 млн. рублей; 2017 г. — 88,571 млн. рублей; за счет средств бюджета Тамбовской области 75,000 млн. рублей, из них по годам: 2015 г. — 20,000 млн. рублей; 2016 г. — 25,000 млн. рублей; 2017 г. — 30,000 млн. рублей Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
Ожидаемые конечные результаты ведомственной целевой программыПовышение урожайности многолетних насаждений и увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х до 16,0 тыс. тонн; повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок области; ежегодное увеличение поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды; обеспечение населения области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства; повышение качества жизни населения области за счет создания 51 рабочего места к 2017 году, а также достижения размера среднемесячной заработанной платы работников отрасли к 2017 году — 25,0 тыс.руб. увеличение числа хозяйств малых форм собственности, занимающихся производством плодов и ягод

Характеристика проблемы, на решение которой направлена программа

Садоводство — отрасль сельскохозяйственного производства, позволяющая вести высокорентабельное промышленное производство плодов и ягод с применением интенсивных технологий и получением в короткий срок соответствующих экономических результатов.

Ведомственная целевая программа «Региональная экономически значимая программа развития садоводства и ягодоводства в Тамбовской области» на 2015 — 2017 годы (далее — программа) направлена на обеспечение конкурентоспособного развития агропромышленного комплекса области, обеспечение продовольственной безопасности государства. В рамках программы решается одна из важнейших задач сельскохозяйственного развития и продовольственной безопасности России — развитие садоводства, увеличение объемов производства плодов и ягод, обеспечение населения области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства, повышение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей и рентабельное ведение отрасли, повышение уровня жизни населения.

Валовой сбор плодов и ягод в 2013 году во всех категориях хозяйств составил всего 39,1 тыс. тонн, в том числе в сельскохозяйственных организациях — 11,6 тыс. тонн.

Урожайность плодов и ягод в сельскохозяйственных организациях составила — 20,5 ц/га, а в среднем по области — 40,4 ц/га (таблица 1).

Таблица 1.
Динамика показателей валового производства и урожайности плодов и ягод в Тамбовской области в 2010 — 2013 гг.

Валовое производство плодов и ягод, (тыс. тонн)24,838,138,139,1
в т.ч. в сельхозорганизациях (тыс. тонн)6,19,113,811,6
Урожайность плодов, (ц/га)22,937,537,540,4
в т.ч. в сельхозорганизациях (ц/га)8,814,622,320,5

Рекомендуемый медициной уровень рационального потребления плодово-ягодной продукции составляет 90 — 100 кг на человека в год (Приказ Минздравсоцразвития России от 2 августа 2010 г. N 593н).

В Тамбовской области в 2013 году произведено местной плодово-ягодной продукции около 37 кг на душу населения, а за счет сельскохозяйственных организаций — 10,9 кг/чел, что составляет 37 и 11% от научно-обоснованных норм потребления, соответственно (таблица 2).

Таблица 2.
Обеспеченность Тамбовской области собственной плодово-ягодной продукцией в 2013 году

всего, тыс.ткг/чел.%кг, +/-
Всего по области39,136,610037-63
в т.ч. в сельхозорганизациях11,610,910011-89

В настоящее время в области из 8356 га плодоносящих многолетних плодовых насаждений 4248 га не эксплуатируются из-за истекших сроков эксплуатации. Эти сады непригодны для дальнейшего воспроизводства требуют раскорчевки и рекультивации земель. Особенно на жизнеспособность садов повлияла суровая зима 2005/2006 года и засуха 2010 года, что значительно усложнило экономическое положение ряда садоводческих хозяйств. На данный момент реальная эксплуатационная площадь плодоносящих многолетних плодово-ягодных насаждений в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х области составляет 4151 га, из них 2035 га — в плодоносящем возрасте. В ряде хозяйств садоводство находится на высоком уровне. Это ОАО плодопитомник «Жердевский» Жердевского района, открытое ОАО «Дубовое» Петровского района общество с ограниченной ответственностью (далее — ООО) «Снежеток» и ООО «Агрофирма «Мичуринские сады» Первомайского района, федеральное государственное унитарное предприятие (далее — ФГУП) «Мичуринское» Мичуринского района и ОАО «Ягодное» Тамбовского района. В этих хозяйствах не снижается, а увеличивается площадь, занятая садами, расширяются площади закладки молодых насаждений интенсивного типа на слаборослых клоновых подвоях с высокопродуктивными и устойчивыми сортами и современными технологиями; растет урожайность и качество плодов за счет применения высокоточных технологий производства и хранения, моделирования оптимальных экологических и агротехнических условий в саду; формируются коллективы работников, обеспечивающие повышение занятости сельского населения и улучшения уровня жизни на селе. Такие хозяйства, как ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец» МГАУ, ООО «Планета садов плюс», сельскохозяйственный производственный кооператив (далее — СПК) «Зеленый Гай» Мичуринского района и ООО «Юрма+» Моршанского района, при государственной и региональной поддержке планируют дальнейшее развитие отрасли садоводства.

Наращивание объемов производства в садоводстве является сложной и многоуровневой задачей. Достаточно длительный производственный цикл, высокая зависимость экономических результатов от природно-климатических, социально-экономических факторов не позволяют при развитии отрасли в полной мере полагаться на регулирование рыночной экономикой. Все это делает актуальными и необходимыми меры действенной финансовой и организационной поддержки отрасли со стороны федерального бюджета и бюджета Тамбовской области. Конечная цель таких мер в условиях импортозамещения — сохранение и развитие в области конкурентоспособной на российском рынке отрасли садоводства и ягодоводства.

В создавшейся ситуации возникает необходимость программно-целевого подхода для обеспечения концентрации и координации финансовых и организационных ресурсов с целью сохранения и развития в области отрасли садоводства и ягодоводства, увеличения объемов производства плодов и ягод, организации взаимодействия заинтересованных хозяйствующих субъектов и обеспечения населения области и других регионов продукцией садоводства.

Программой учитывается то, что в настоящее время господдержка в области садоводства доступна лишь узкому кругу сельскохозяйственных товаропроизводителей — крупным хозяйствам, специализированным на выращивании плодово-ягодной продукции еще со времен существования СССР и важным направлением является привлечение новых хозяйств к выращиванию плодов и ягод, особенно хозяйств малых форм собственности. Воспользоваться поддержкой в рамках данной программы может сельхозтоваропроизводитель, ранее не имевший плодово-ягодных многолетних насаждений.

Цели, задачи и сроки реализации программы

Основной целью программы является повышение конкурентоспособности плодово-ягодной продукции, сокращение доли импорта, поступающего на продовольственный рынок области, как стратегическое направление развития экономики Тамбовской области в рамках обеспечения продовольственной безопасности и импортозамещения.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

  • увеличение площадей ежегодной закладки земляники;
  • увеличение площадей ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных кустарниковых насаждений в К(Ф)Х;
  • увеличение площадей ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет;
  • увеличение в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х средней урожайности многолетних плодовых и ягодных насаждений;
  • увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х.

Сроки реализации Программы: 2015 — 2017 гг.

Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты программы

Показателями (индикаторами) реализации программы являются:

  • площади ежегодной закладки земляники;
  • площади ежегодной закладки многолетних плодовых и ягодных насаждений в К(Ф)Х;
  • площади ежегодной раскорчевки многолетних насаждений в возрасте до 30 лет;
  • средняя урожайность в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х многолетних плодовых и ягодных насаждений;
  • валовой сбор плодово-ягодной продукции в сельскохозяйственных организациях и К(Ф)Х;
  • создание дополнительных рабочих места;
  • среднемесячная заработная плата работников отрасли;
  • объем налоговых поступлений в бюджет Тамбовской области;
  • ежегодный прирост выручки от реализации плодово-ягодной продукции;
  • эффективность бюджетная (на 1 рубль бюджетных средств).

Реализация программы позволит:

  • увеличить валовой сбор плодово-ягодной продукции и урожайность многолетних насаждений;
  • повысить конкурентоспособность плодово-ягодной продукции, сократит долю импорта, поступающего на продовольственный рынок области;
  • увеличить поступления платежей в консолидированный бюджет области и внебюджетные фонды;
  • обеспечить население области качественной плодово-ягодной продукцией отечественного производства;
  • повысить качество жизни населения области за счет создания новых рабочих мест.

Перечень и описание программных мероприятий

Мероприятиями, направленными на реализацию программы, являются:

  • раскорчевка выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет;
  • субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов в возрасте до 30 лет;
  • закладка и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников;
  • субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными кустарниковыми насаждениями до вступления их в товарное плодоношение и принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям, имеющим на начало текущего финансового года менее 3 гектаров садов обычного типа или менее 1 гектара садов интенсивного типа, ягодных кустарниковых насаждений или питомников;
  • закладка насаждений земляники;
  • субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на закладку насаждений земляники;
  • приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;
  • субсидии на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение новой специализированной тракторной и сельскохозяйственной техники для садоводства и ягодоводства;
  • создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства;
  • предоставление субсидий в форме гранта на возмещение части затрат сельскохозяйственным товаропроизводителям на создание научно-производственного центра для демонстрации новейших технических и технологических разработок в области садоводства и ягодоводства.

Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации программы

Общий объем финансирования мероприятий программы за счет предусмотренных источников составит 284,995 млн. рублей, в том числе:

  • средства областного бюджета, всего — 75,000 млн. рублей;
    в том числе по годам:
    2015 год — 20,000 млн. рублей;
    2016 год — 25,000 млн. рублей;
    2017 год — 30,000 млн. рублей;
  • внебюджетные источники, всего — 209,995 млн. рублей;
    в том числе по годам:
    2015 г. — 47,618 млн. рублей;
    2016 г. — 73,806 млн. рублей;
    2017 г. — 88,571 млн. рублей;

Средства федерального бюджета в рамках настоящей программы могут быть использованы на условиях софинансирования в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации и Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.

Конкретные объемы и формы государственной поддержки из бюджета Тамбовской области ежегодно определяются законом о бюджете Тамбовской области на очередной финансовый год.

Оценка ожидаемой эффективности и результативности программы

Реализация программы обеспечит увеличение валового сбора плодово-ягодной продукции, повышение производительности труда, занятость населения и дополнительное поступление налогов в бюджеты всех уровней.

Таблица 3.
Расчет социально-экономической эффективности реализации программы

Производство плодово-ягодной продукции в с/х организациях и К(Ф)Х, тыс. тонн10121416
Цена реализации 1 тонны плодовой продукции, руб.25000265002800029500
Себестоимость 1 тонны плодовой продукции, руб.10000110001200013000
Себестоимость плодовой продукции, млн.руб.100132168208
Выручка от реализации плодовой продукции, млн.руб.250318392472
Чистая прибыль, млн.руб.150186224264
Создание дополнительных рабочих мест (ежегодно), чел./мест61530
Среднемесячная номинальная заработная плата работников отрасли, тыс.руб.21,022,023,025,0
Объем налоговых поступлений в бюджет области, млн.руб.27,033,540,347,5

Увеличение выручки за 3 года произойдет на 222,0 млн.руб., что составит 188,8%, чистая прибыль от реализации программы увеличится в 1,76 раза.

Таблица 4.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств за годы реализации программы

2014250,0ххх
2015318,068,020,0340
2016392,074,025,0296
2017472,080,030,0267
2015 — 2017 гг.1182ххх

Показатель эффективности использования бюджетных средств (процентное соотношение прироста выручки от реализации продукции к бюджетным средствам) за годы реализации программы колеблется от 267,0 до 340,0%. Это свидетельствует о том, что на каждый рубль вложенных бюджетных средств будет получено продукции в размере от 2,7 до 3,4 рублей.

Реализация программы не несет негативных экологических последствий, она будет способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов региона.

Система управления реализацией программы

Механизм реализации программы и контроль за ходом ее выполнения основываются на формах и методах управления, определяемых заказчиком программы, и направлены на координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности, непосредственный контроль за ходом выполнения мероприятий, подготовку отчетов о реализации, внесение предложений по корректировке программы.

Механизм реализации предусматривает проведение организационных мероприятий, обеспечивающих выполнение программы.

Заказчик программы:

  • согласовывает с исполнителями программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники их финансирования;
  • несет ответственность за реализацию программы в целом;
  • осуществляет текущую работу по координации деятельности исполнителей, обеспечивая их согласованные действия по подготовке и реализации программных мероприятий;
  • организует размещение на официальном сайте управления сельского хозяйства области текста утвержденной ведомственной целевой программы, а также последующих изменений в нее, отчетов о результатах реализации ведомственной целевой программы.

На основании отчетов исполнителей программы формирует в установленные сроки (по итогам полугодия — до 15 июля отчетного года, по итогам года — до 15 февраля года, следующего за отчетным) сводный отчет о ходе финансирования и выполнения программы и представляет его в управление экономической политики администрации области, а также финансовое управление области.

Финансирование программных мероприятий в очередном финансовом году осуществляется с учетом результатов мониторинга и оценки эффективности выполнения мероприятий программы в отчетном периоде.

Члены АППЯПМ
Репяшник Виталий Васильевич

Репяшник Виталий Васильевич

генеральный директор ООО «Аик-Агросистемс», г. Краснодар

Основные направления работы АППЯПМ

 







Авторские права © 2008-2016 АППЯПМ. Все права защищены.
Запрещено использование материалов сайта без согласия его авторов и обратной ссылки.

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru